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113/05/21
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國立高級中等學校校務基金會計系統暨請購系統強化登入驗證機制說明113.5.17...
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112/10/16
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112年度決算應行注意事項...
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111/11/04
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111年度決算應行注意事項...
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111/05/26
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修改工作費.工讀費簽到及印領清冊相關表格，請需求單位重新下載使用。...
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111/04/29
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函轉行政院-修正各機關派員參加國內各項訓練或講習費用補助要點第二、三、四點，並自111年4月14日起生效...
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111/03/16
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修改學生活動費用印領清冊相關表格，請需求單位重新下載使用。...
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110/12/21
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國內出差以機關所在地為交通費報支起點問答集(110年12月)...
【內容】
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110/10/19
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110年度決算應行注意事項...
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109/06/19
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經費結報常見疑義問答集(109年6月)...
【內容】
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109/05/05
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個人定期票搭乘大眾運輸工具之交通費報支事宜...
【內容】
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109/02/07
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請出差同仁依「國內出差旅費報支要點」第5點規定，以「實際搭乘的交通工具」及「實際支付的金額」覈實報支，避免遭致廉政風險。...
【內容】
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108/12/24
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修改本校教職員工(含學生)國內出差旅費報支要點，並自109年1月1日起生效...
【內容】
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108/10/29
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108年度決算應行注意事項...
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107/10/30
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107年度決算應行注意事項...
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107/03/12
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修正本校出差旅費報支要點及出差旅費報告表，並追溯自107年1月1日生效。...
【內容】
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107/02/09
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執行教育部補助或委辦計畫如有因政策調薪或依法令規定調增相關費用...
【內容】
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107/01/09
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函轉行政院修正「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」第五點、第七點、第九點，自107年1月1日生 效。...
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107/01/09
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函轉行政院修正「國內出差旅費報支要點」第五點及第二點附表一，並自107年1月1日生效。...
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106/12/15
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國內出差旅費報支要點第5點有關機關員工奉派出差搭乘便車之解釋案例...
【內容】
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106/11/13
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106年度決算應行注意事項...
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106/02/10
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修改本校國內旅費及同程出差報告表，請出差同仁於「表格下載」使用。...
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105/12/26
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修正國內出差旅費報支要點第5點、第10點及第2點附表一、第4點附表二，自106年1月1日生效。...
【內容】
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105/12/26
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重申主（會）計人員審核國內出差旅費應行注意事項...
【內容】
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105/08/30
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公款支付注意事項...
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105/02/23
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差旅費因年底業務繁忙、疏漏等原因，致未及於當年度結帳前結報，可否於跨年度辦理出差旅費核撥之疑義一案...
【內容】
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105/02/16
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修訂鐘點費等收據、旅費報告表及同程出差旅費報告表，請至「表格下載」使用。...
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104/11/16
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講座、專題演講及兼職人員，覈實支給交通費及住宿費，惟不得另行支給雜費項目。...
【內容】
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104/10/23
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各機關學校依「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」邀請之講座、專題演講及兼職人員支有報酬，另行支給差旅費及教材費等事宜，請依該函示辦理。...
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104/07/22
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函轉行政院修正「各機關學校出席費及稿費支給要點」，並修正名稱為「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」，自即日生效。...
【內容】
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104/07/22
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有關出差人員搭乘廉價航空，其購票證明中除機票費外之其他相關費用可否於國外出差旅費「交通費-機票」項下報支。...
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104/06/30
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104.6.29教育部函轉審計法部份條文修正。...
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104/04/29
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修訂文康活動憑證黏存單，請至「表格下載」使用。...
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104/02/25
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有關線上請購簡易操作流程請參閱使用。...
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104/02/25
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有關經費執行時，若需先行支付廠商或個人，請填列預付款項申請單。...
【內容】
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104/01/09
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修正「各機關派員參加國內各項訓練或講習費用補助要點」，自104年1月1日生效。...
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103/09/05
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修正本校教職員工(含學生)國內出差旅費報支要點，並追溯自103年7月7日起生效。...
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103/07/14
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國內出差旅費報支要點(1030707修)，自即日起生效。...
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103/05/19
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行政院函為，修正「各機關員工待遇給與相關事項預算執行之權責分工表」，請各處室本權責辦理。...
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103/02/06
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有關文康活動憑證黏存單，請至「表格下載」→「人事表格」下載使用。...
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102/10/22
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修正國立台南第二高級中學教職員工（含學生）國內出差旅費報支要點...
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100/02/21
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請各位同仁在請購時請詳細填寫摘要說明，以便日後查詢。...
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100/02/21
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小額請購有代墊同仁，請在請購時輸入廠商及代墊人資料，以便付款作業。...
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100/02/21
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【收銀機發票】收銀機開具之發票，僅列日期、貨物代號、單價數量、金額者，應由經手人加註貨物名稱，並簽名或蓋章。......
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100/02/21
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請問因公奉派出差搭乘火車，因購票時欲搭車種已無座位，致分購高至彰化無座位車票票價432元、彰化至台北同車次有座位車票票價416元，兩張合計實支848元，超出高雄至台北同路段直線票價＜845元＞3元時，得否以848元結報？<轉載主計長信箱Ｑ＆Ａ>...
【內容】
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100/02/21
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「收銀機發票」除了打上買受機關統一編號外，是否需要採購人的簽名或蓋私章？<轉載主計長信箱Ｑ＆Ａ>...
【內容】
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100/02/21
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請注意「一萬元以上（含一萬元）」的採購...
【內容】
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100/02/21
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關於訓練機構調查受訓人員之膳宿需求，受訓人員勾選不用膳宿者，其受訓補助報支疑義。...
【內容】
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100/02/21
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辦公時間內代表機關參加競賽性活動可否核支膳雜費、交通費及住宿費?...
【內容】
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98/01/06
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Q：請問以專家、學者身分出席他機關評選會議且領有出席費者，得否申派公務車或申領計程車車資？<轉載主計長信箱Ｑ＆Ａ>...
【內容】
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95/11/08
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Ｑ：請問因公奉派出差搭乘火車，因購票時欲搭車種已無座位，致分購高至彰化無座位車票票價432元、彰化至台北同車次有座位車票票價416元，兩張合計實支848元，超出高雄至台北同路段直線票價＜845元＞3元時，得否以848元結報？<轉載主計長信箱Ｑ＆Ａ>...
【內容】
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95/10/05
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Ｑ：請問出差天數經首長核定為1.5天，其膳雜費應以1.5天或2天計算？<轉載主計長信箱Ｑ＆Ａ>...
【內容】
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95/09/22
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請注意「一萬元以上（含一萬元）」的採購...
【內容】
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97/03/05
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關於訓練機構調查受訓人員之膳宿需求，受訓人員勾選不用膳宿者，其受訓補助報支疑義。...
【內容】
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