| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 | 本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | ％ | 金額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務收入 | 217,306,000.00 | 14,709,660.00 | 14,744,000.00 | -34,340.00 | -0.23 | 142,097,985.00 | 139,013,000.00 | 3,084,985.00 | 2.22
| 教學收入 | 33,852,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 20,008,846.00 | 17,716,000.00 | 2,292,846.00 | 12.94
| 學雜費收入 | 35,776,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,968,566.00 | 17,888,000.00 | 80,566.00 | 0.45
| 學雜費減免(-) | -3,744,000.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | -2,026,920.00 | -1,872,000.00 | -154,920.00 | 8.28
| 建教合作收入 | 1,820,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 4,067,200.00 | 1,700,000.00 | 2,367,200.00 | 139.25
| 其他業務收入 | 183,454,000.00 | 14,706,860.00 | 14,744,000.00 | -37,140.00 | -0.25 | 122,089,139.00 | 121,297,000.00 | 792,139.00 | 0.65
| 學校教學研究補助收入 | 180,441,000.00 | 14,594,000.00 | 14,594,000.00 |
0.00 | 0.00 | 119,778,000.00 | 119,778,000.00 | 0.00 | 0.00
| 其他補助收入 | 424,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 821,171.00 | 274,000.00 | 547,171.00 | 199.70
| 雜項業務收入 | 2,589,000.00 | 62,860.00 | 100,000.00 | -37,140.00 | -37.14 | 1,489,968.00 | 1,245,000.00 | 244,968.00 | 19.68
| 業務成本與費用 | 239,964,000.00 | 16,509,934.00 | 16,634,000.00 | -124,066.00 | -0.75 | 151,073,841.00 | 152,172,000.00 | -1,098,159.00 | -0.72
| 教學成本 | 201,008,000.00 | 13,817,185.00 | 13,859,000.00 | -41,815.00 | -0.30 | 123,388,578.00 | 125,756,000.00 | -2,367,422.00 | -1.88
| 教學研究及訓輔成本 | 199,188,000.00 | 13,612,944.00 | 13,859,000.00 |
-246,056.00 | -1.78 | 120,182,322.00 | 123,936,000.00 | -3,753,678.00 | -3.03
| 建教合作成本 | 1,820,000.00 | 204,241.00 | 0.00 | 204,241.00 | 3,206,256.00 | 1,820,000.00 | 1,386,256.00 | 76.17
| 其他業務成本 | 425,000.00 | 48,240.00 | 0.00 | 48,240.00 | 284,310.00 | 213,000.00 | 71,310.00 | 33.48
| 學生公費及獎勵金 | 425,000.00 | 48,240.00 | 0.00 |
48,240.00 | 284,310.00 | 213,000.00 | 71,310.00 | 33.48
| 管理及總務費用 | 38,281,000.00 | 2,640,679.00 | 2,670,000.00 | -29,321.00 | -1.10 | 26,876,780.00 | 25,978,000.00 | 898,780.00 | 3.46
| 管理費用及總務費用 | 38,281,000.00 | 2,640,679.00 | 2,670,000.00 |
-29,321.00 | -1.10 | 26,876,780.00 | 25,978,000.00 | 898,780.00 | 3.46
| 其他業務費用 | 250,000.00 | 3,830.00 | 105,000.00 | -101,170.00 | -96.35 | 524,173.00 | 225,000.00 | 299,173.00 | 132.97
| 雜項業務費用 | 250,000.00 | 3,830.00 | 105,000.00 | -101,170.00 | -96.35 | 524,173.00 | 225,000.00 | 299,173.00 | 132.97
| 業務賸餘(短絀-) | -22,658,000.00 | -1,800,274.00 | -1,890,000.00 | 89,726.00 | -4.75 | -8,975,856.00 | -13,159,000.00 | 4,183,144.00 | -31.79
| 業務外收入 | 700,000.00 | 29,360.00 | 60,000.00 | -30,640.00 | -51.07 | 340,932.00 | 350,000.00 | -9,068.00 | -2.59
| 財務收入 | 100,000.00 | 13,360.00 | 0.00 | 13,360.00 | 155,132.00 | 50,000.00 | 105,132.00 | 210.26
| 利息收入 | 100,000.00 | 13,360.00 | 0.00 | 13,360.00 | 155,132.00 | 50,000.00 | 105,132.00 | 210.26
| 其他業務外收入 | 600,000.00 | 16,000.00 | 60,000.00 | -44,000.00 | -73.33 | 185,800.00 | 300,000.00 | -114,200.00 | -38.07
| 資產使用及權利金收入 | 500,000.00 | 13,000.00 | 50,000.00 |
-37,000.00 | -74.00 | 108,088.00 | 250,000.00 | -141,912.00 | -56.76
| 雜項收入 | 100,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | -7,000.00 | -70.00 | 77,712.00 | 50,000.00 | 27,712.00 | 55.42
| 業務外費用 | 300,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | -100.00 | 412.00 | 175,000.00 | -174,588.00 | -99.76
| 其他業務外費用 | 300,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | -100.00 | 412.00 | 175,000.00 | -174,588.00 | -99.76
| 雜項費用 | 300,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | -100.00 | 412.00 | 175,000.00 | -174,588.00 | -99.76
| 業務外賸餘(短絀-) | 400,000.00 | 29,360.00 | 35,000.00 | -5,640.00 | -16.11 | 340,520.00 | 175,000.00 | 165,520.00 | 94.58
| 本期賸餘(短絀-) | -22,258,000.00 | -1,770,914.00 | -1,855,000.00 | 84,086.00 | -4.53 | -8,635,336.00 | -12,984,000.00 | 4,348,664.00 | -33.49
| 附
註: | 本月份作業收支分析，主要差異原因如下： 一、業務短絀至7月底止累計實際短絀數8,975,856元，較累計預算數-13,159,000元減少4,183,144元，係費用較預計延緩執行及建教合作收入款項先行撥入，支出將於年度中陸續執行，故實際賸餘數增加。 二、業務外賸餘至7月底止 累計實際賸餘數340,520元，較累計預算賸餘175,000元增加165,520元，係因實際收入較預算數增加所致。 三、本期賸餘至7月底止累計實際短絀數8,635,336元，較累計預算數-12,984,000元減少4,348,664元，主要係因業務賸餘暨業務外賸餘累計實際數較累計預算數增加所致。 差距� W過百分之十者，分別說明落後原因及改進措施： 一、收入： (1)建教合作收入：係本年度收入及年度中承辦各項委託辦理工作計畫收入款項先行撥入。 (2)其他補助收入：係本年度辦理各項補助工作計畫收入款項將於年度中陸續撥入。 (3)雜項業務收入：因實習實驗費、電腦 使用費等收入較預估數增加所致。 (4)利息收入：係基金轉存定期存款及活儲利息實際數較預估數增加所致。 (5)資產使用及權利金收入：因提供學校場地設施供民間或其他機關租借率較預估數減少所致。 (6)雜項收入:係冷氣卡工本費暨學生證工本費等 二、支出： (1)建� 虷X作成本：委辦各項經費，其經費支出於年度陸續執行中。 (2)學生公費及獎勵金：因工讀生獎助金本年度未編列預算,由學產基金補助，致使實際數較預 估數增加所致。 (3)雜項業務費用：學期開始購買實驗課所需器材及藥品等較預估數增加所致。 (4)雜項費用：因撙節開� 銦A致使實際數較預估數減少所致。 | ||||||||||||||||||
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